你好，月报的是月末计提，季报的季末的时候计提。附加税、企业所得税要交的情况下需要计提。增值税是价外税，确认收入的时候就要价税分离 销售时 借：银行存款/应收帐款 贷：主营业务收入/其他业务收入 贷：应交税费--应交增值税

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