具体的分录是：一、结转的分录1、借：应交税费——应交增值税（销项税额）贷：应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）2、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税二、缴税的分录借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款（或库存现金）

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