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深圳国税电子税务局小规模纳税人网上申报点击“票表比对”不通过
网络转载
2024-04-13 08:45:59
深圳国税电子税务局小规模纳税人网上申报点击“票表比对”不通过
问:深圳国税电子税务局小规模纳税人季度网上申报点击“票表比对”不通过
答:情况一:点击“票表比对”系统提示:“票表比对不通过,小规模申报表第1栏+第4栏+第7栏+第9栏+第13栏+附列资料本期扣除额>=****不通过”。但纳税人季度实际累计销售额小于提示数据,请问该如何处理?
电子税务局规则设置:申报表填报的发票不含税销售额合计应大于等于当期开具(包括代开)发票不含税销售额合计(包括货物劳务和服务),小规模申报表第1栏+第4栏+第7栏+第9栏+第13栏+附列资料本期扣除额>=当期税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额+当期自开的增值税专用发票不含税销售额+当期税务机关代开的增值税普通发票不含税销售额+当期自开的增值税普通发票不含税销售额+当期自开的通用机打发票不含税销售额。
出现该票表比对不通过情形时,请核实以下两点:1.请确认已经开具的发票是否已全部上传(包括税控系统和网络发票开票系统);2.请确认本季度是否有过作废或冲红原代开发票,若有,则请前往原代开税务机关处理。
小规模纳税人季度增值税申报时,纳税人可选择前台申报方式办理。
情况二:点击票表比对时,系统提示:“票表比对不通过,主表第十二栏必须小于等于0”时,请问该如何处理?
电子税务局规则设置小规模纳税人季度增值税申报时,主表第十二栏“其他免税销售额”数据为纳税人自行开具免税发票的开票金额。若存在未开具发票销售额或代开免税发票等情况时,电子税务局需通过重新读取数据进行解决,纳税人可选择前台申报方式办理。
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