你好，季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额税金及附加就是你单位计提的税款通过这个科目核算的金额比如城建税=（增值税+消费税）*7%或5%教育费附加=（增值税+消费税）*3%地方教育费附加=（增值税+消费税）*2%

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