反记账是指记账凭证中存在错误时在另开一张凭证把错误的内容反写回去，以便于事后核对和复核，及早发现错误并及时修改。使用用友U8软件进行反记账操作，首先需要进入凭证管理模式，选出部分需要反记账的记录，然后点击反记账按钮，出现反记账界面，凭证号自动显示。勾选要反记账的条目，点击审核反记账按钮，审核被反记账的凭证，录入审核信息，勾选新凭证，点击反记账完成按钮，最后选择是否自动审核反记账凭证，反记账操作即可完成。拓展知识：反记账关键步骤之一是审核反记账凭证，即需要确认录入的反记账凭证条目是正确的，以免出现反记账时准确性出现问题。

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