1、在本年度退回：收到退税款：借：银行存款；贷：所得税费用。结转所得税：借：所得税费用；贷：本年利润。2、在下年度退回：借：银行存款；贷：应交税费——应交所得税。借：应交税费——应交所得税；贷：以前年度损益调整。借：以前年度损益调整；贷：利润分配——未分配利润。

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