月底计提税金分录：

计提增值税：

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，

贷：应交税费-未交增值税，

附加税计提会计分录：

借：税金及附加-城建税，

借：税金及附加-教育费附加，

借：税金及附加-地方教育费附加，

贷：应交税费-城建税，

贷：应交税费-教育费附加，

贷：应交税费-地方教育费附加。

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