当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表18行，

征退税率差=16%-退税率；

增值税纳税申报表15行，填的是上期审核通过的应退税额；

增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差；

如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行。

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