反结账是指将已经结账的账单进行修改，重新计算价格和款项，使其与原账单相符合。使用用友反结账时，只需要登录系统，在财务管理界面中，点击“开始反结账”，在弹出窗口中勾选需要反结账的账单，然后点击“确定”，即可完成反结账。反结账操作完成后，用户可以到财务管理界面中查看更新后的账单，以确保账单信息正确。

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