用友ERPU8反结账的操作步骤如下：

一、在U8ERP中登录管理员账户，进入“期末处理”菜单，然后选择“反结账”菜单项；

二、系统会弹出相应的反结账对话框，在对话框中填写反结账期间、选择是否进行“联动反结账”等选项；

三、点击“确定”按钮，系统会进行反结账检测；

四、若检测合格，系统会给出“反结账成功”提示，反结账操作完成；

五、在单据处，可以重新修改已经结账的单据，也可新增单据。

以上是用友ERPU8反结账的操作步骤。反结账的作用是可以使系统中的单据信息更加准确有效，避免了账户出现异常情况，有利于企业进行财务账务报表的统计分析。比如，公司某季度账期内发生了一些错误，可以使用反结账功能，将原有的记录撤销，重新进行结账，从而有效保证了企业财务账务的准确性。

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