在用友U8总账中，反结账的步骤如下：
1、登录到U8财务账套，点击“总账报表”；
2、选择要反结账的“期间”；
3、点击“反结账”；
4、确认反结账信息，并点击“确定”；
5、系统弹出反结账成功后的提示，点击“确定”；
6、系统弹出反结账确认界面，确认无误后，点击“确定”，完成反结账。

需要注意的是，在反结账前，应先检查结账的各个凭证及余额是否正确，确保反结账的安全性和正确性。此外，在反结账后，可以对之前的结账进行修改，但不能删除原有的凭证。

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