用友反结账反记账是一个重要的会计处理步骤，它的操作过程如下：

1.从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中开启“反结账”功能；

2.在“反结账”界面，选择凭证日期，点击“查询”，查询出来的凭证可以结账或反结账；

3.勾选需要反结账的凭证，点击“反结账”按钮，系统会提示需要反记账的凭证并询问是否确认反结账；

4.点击“确定”，系统就会将选中的凭证进行反结账反记账，反结账反记账完成后，就可以进行其他的会计处理；

5.最后，从“帐套管理-系统设置-凭证类别设置”中关闭“反结账”功能。

用友反结账反记账功能可以有效地帮助企业进行会计处理，提高企业财务管理效率。

拓展知识：
用友反结账反记账功能可以用来更新企业财务数据，例如，当企业有报销凭证要进行结账反记账时，可以使用该功能，以便及时更新企业的财务数据，确保企业的财务状态准确反映实际情况。

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