每个公司不同，可以参考下：

1.根据规范的报销流程：填写报销单。经办人费用报销的签字。

2.票据粘贴：分类、并使用粘贴单。

3.报销流程的审批程序及相关职责，一般是找直属领导和财务会计、领导签字；

4.会计人员审核的重点：

（1）*****是否合法，

（2）*****粘贴是否规范，

（3）审核会计科目是否正确，

（4）费用审核依据是否完整，

（5）报销人是否有欠款，

（6）支付现金坚持“先签字再付款”。

5.出纳人员最后付款，

（1）为支出把关，

（2）保障资金安全，

（3）保证支出有效，

（4）完善内控流程，

6.会计人员入账，

关于报销人是否有欠款的处理，

（1）报销费用>借款金额→先冲销借款→将差额支付给报销人，

（2）报销费用<借款金额→需将差额收回。

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